Onze prestaties
| Doel | Resultaat |
Toelichting |
| Verhogen van de klanttevredenheid |
Minimaal KWH norm | Het percentage tevreden huurders op reparaties is gestegen naar 86% in december, over geheel 2021 is dit 85%. Dit is voldoende om het KWH label te behouden. Alle metingen zijn in lijn met het voorgaande jaar en daarmee voldoende voor het halen van de norm. We willen echter meer en een betere score op klanttevredenheid realiseren. We zijn actief aan de slag om onze processen te verbeteren om dit te realiseren. Dit is een speerpunt in ons nieuwe ondernemingsplan. |
| Betaalbaarheid in stand houden | Huurverhoging in 2021 conform nieuw huurbeleid | Er heeft dit jaar door de landelijke maatregel voor de DAEB portefeuille geen huurverhoging plaatsgevonden. We scoren daarom net als voorgaande jaren erg goed op gebied van betaalbaarheid. |
| Trots op Lefier | Meer tevreden medewerkers | In 2021 hebben het besluitvormingsproces doorlopen inzake een reorganisatie welke op 1 maart 2022 in werking is getreden. Dit traject is positief verlopen en we ervaren een positief sentiment in de organisatie om met de nieuwe en eenvoudigere organisatie aan de slag te gaan met onze doelstellingen. Vanaf 2022 gaan we de medewerkerstevredenheid met een vernieuwde methodiek monitoren. |
| Leefbaarheid op de kaart | Leefbaarheidsprojecten worden op effect gemonitord | Een meetinstrument voor leefbaarheid is in ontwikkeling en moet ons komend jaar helpen de prestaties beter meetbaar te maken. |
| Investeringen versnellen | Realisatiegraad investeringen > 75% | We hebben dit jaar € 82,8 miljoen aan investeringen gerealiseerd voor nieuwbouw en woningverbetering. Dit is conform onze doelstelling 75% van de begroting. Daarnaast hebben we nog forse investeringen gedaan inzake het aanbrengen van zonnepanelen (950 woningen). De realisatie is hiermee fors toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar en benadert onze lange termijn doelstelling om jaarlijks € 100 miljoen te investeren |
| Goed gevulde investeringspijplijn | Gevulde pijplijn voor 5 jaar, waarbij de complexplannen en wijkvisies leidend zijn voor de sturing | De pijplijn tot en met 2024 is goed gevuld met ca € 100 miljoen per jaar aan investeringskasstromen. Er wordt gewerkt aan de invulling van de jaren erna. Als basis zijn voor meerdere wijken visies en programma’s opgesteld en is er voor elk complex een complexplan. |
| Verlaging bedrijfslasten | Bedrijfslasten op de norm van € 866,- per vhe | Voor het jaar 2021 komen we net onder onze norm uit: € 856,- per vhe. Dit is inclusief een gevormde reorganisatieverplichting. We verwachten hiermee in de Aedes benchmark een B corporatie te zullen zijn. |
Aedes benchmark 2021
De resultaten van de Aedes benchmark 2021 (gebaseerd op jaarcijfers 2020) zijn bekend gemaakt door de landelijke branchevereniging Aedes op 18 november 2021. Het systeem in het kort: Aedes geeft op onderdelen de 'rapportcijfers' A, B of C. Een A voor het derde deel corporaties die het best presteren, daaronder een derde deel dat met een gemiddelde score een B verdient. En de laatst groep krijgt een C voor een score onder het gemiddelde.
Bij de bedrijfslasten verwachten we in 2022 naar een B-score te gaan, meer in lijn met de rest van de sector. Ook op het prestatieveld duurzaamheid hebben we fors ingezet, waardoor we ook daar een hogere score verwachten. En ook het huurdersoordeel is helaas lager dan we nastreefden. In ons nieuwe ondernemingsplan is klanttevredenheid één van de prominente doelen die we ons hebben gesteld.
Als het gaat om beschikbaarheid en betaalbaarheid, scoort Lefier al jaren goed ten opzichte van de hele sector.
Beoordeling Lefier
| Huurdersoordeel | C |
| Bedrijfslasten | C |
| Onderhoud & verbetering | C |
| Duurzaamheid | C |
| Beschikbaarheid & betaalbaarheid | A |
Kengetallen
Ons bezit
| 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
| Aantal verhuureenheden in exploitatie | DAEB | Niet-DAEB | totaal | |
| Eengezinswoningen | 13.201 | 152 | 13.353 | 13.381 |
| Meergezinswoningen | 11.125 | 895 | 12.020 | 11.961 |
| Studenteneenheid | 3.115 | 0 | 3.115 | 2.770 |
| subtotaal woongelegenheden | 27.441 | 1.047 | 28.488 | 28.112 |
| Intramuraal zorgvastgoed (eenheden in verzorgingshuizen) | 786 | 0 | 786 | 795 |
| Parkeervoorzieningen | 0 | 3.477 | 3.477 | 3.318 |
| Bedrijfsmatig onroerend goed | 457 | 454 | 911 | 608 |
| Maatschappelijk onroerend goed | 82 | 0 | 82 | 91 |
| subtotaal overig vastgoed | 1.325 | 3.931 | 5.256 | 4.812 |
| Totaal | 28.766 | 4.978 | 33.744 | 32.924 |
| Aantal gewogen verhuureenheden | 29.288 | 2.026 | 31.314 | 30.166 |
Verhuur
| Verhuur | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
| Ontvangen huur inclusief vergoedingen (x € 1.000) | 190.372 | 187.087 | ||
| Huurachterstand in % | 1,6% | 1,6% | ||
| Huurderving in % | 1,3% | 1,5% | ||
| Gemiddelde huurprijs (sociale huur) | 501 | 500 |
Organisatie
| Organisatie | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
| Aantal fte's ultimo in loondienst bij Lefier totaal | 286,4 | 295,3 | ||
| Gemiddeld aantal fte's in verslagjaar | 289,0 | 305,0 |
Balans en Resultaten
| Balans en Winst en Verliesrekening (bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
| Eigen vermogen | 2.846.848 | 2.305.821 | ||
| Voorzieningen | 30.872 | 10.464 | ||
| Balanstotaal | 3.977.266 | 3.348.336 | ||
| Huuropbrengsten | 180.390 | 176.455 | ||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 75.969 | 79.842 | ||
| Operationeel resultaat (voor afschrijving, waardering en belastingen) | 27.333 | 47.150 | ||
| Resultaat ongerealiseerde waardeveranderingen | 510.800 | 240.208 | ||
| Jaarresultaat na belastingen | 541.026 | 285.376 |
Financiële ratio's en rendement
| Financiele ratio's | norm | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
| Interest Coverage Ratio | > 1,4 | 2,43 | 2,55 | |
| Loan to Value | beleidswaarde | < 85% | 48,4% | 53,8% | |
| Solvabiliteit | beleidswaarde | > 15% | 46,0% | 44,1% | |
| Dekkingsratio | marktwaarde | < 70% | 34,0% | 43,5% | |
| Eigen vermogen per gewogen verhuureenheid | 90.913 | 76.437 | ||
| DAEB | niet-DAEB | Lefier | ||
| Direct rendement | 1,7% | 2,5% | 1,8% | |
| Indirect rendement | 20,4% | 14,2% | 19,8% | |
| Totaal rendement | 22,1% | 16,7% | 21,6% | |
| 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
| Treasury | DAEB | Niet-DAEB | totaal | totaal |
| Leningenportefeuille (nominaal en gestort) | 927.548 | 0 | 927.548 | 907.017 |
| Interne lening | -70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| Leningen per gewogen verhuureenheid (in € ) | 29.280 | 34.551 | 29.621 | 30.068 |
| Gemiddelde rentelast leningen o/g (%) | 2,78% | 1,82% | 2,78% | 2,93% |
| Gemiddelde restant looptijd in jaren | 21 | 11 | 20 | 20 |